一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************979
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年1月12日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 登比 DB-BSSLD-4060 垃圾袋 15 675.0 登比DB-BSSLD-4060 验收通过 2 兰诗 YJ-B041 垃圾桶 2 128.0 兰诗YJ-B041 验收通过 3 清扬 室内除臭/芳香用品 10 120.0 清扬/CLEAR清扬空气清新剂 验收通过 4 晨光 APY1EK78 PU/PVC笔记本 8 120.0 晨光/M&GAPY1EK78 验收通过 5 得力 74803 卡纸 5 50.0 得力/deli74803 验收通过 6 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 20 240.0 蓝月亮/Blue moon洗手液 500g/瓶 验收通过 7 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 20 200.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 8 柯达 A4 235g 相片纸 2 70.0 柯达/KodakA4 235g 验收通过 9 悦卡 室内活性炭 15 120.0 悦卡/YUEKA无型号 验收通过 10 得印 万用手册 20 120.0 得印/Befon2480 验收通过 11 优必利 056A 板擦 6 30.0 优必利056A 验收通过 12 晨光 ZPMV8001 马克笔 10 240.0 晨光/M&GZPMV8001 验收通过 13 得力 档案夹 10 200.0 得力/deli5901 验收通过 14 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 8 48.0 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒 验收通过 15 得力 0333 订书机 2 52.0 得力/deli0333 验收通过 16 晨光 k35 中性笔 2 60.0 晨光/M&Gk35 验收通过 17 得力 0016 别针/回形针/大头针 8 152.0 得力/deli0016 验收通过 18 得力 0012 别针/回形针/大头针 10 198.0 得力/deli0012 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 潘玉兰
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